Autorización y validación de facturas de proveedores
Autorización y validación de facturas de proveedores
El propósito de este manual es explicar el proceso para la autorización de facturas de proveedores, desde la plataforma Odoo.
Ingresar al módulo "Contabilidad".
Dentro del módulo, dirigirse al menú Proveedores, luego a Facturas.
Dentro del listado de Facturas, ingresar a la factura en estado borrador y seleccionar SOLICITAR VALIDACIÓN.
Al solicitar validación se envía una notificación a los responsables que se encuentra en la parte superior derecha.
El responsable debe ingresar a la solicitud y validarla.
Una vez la solicitud ha sido validada por un responsable, aparecerá un mensaje debajo de la factura de proveedor habilitando la confirmacion. Confirmar la factura.
Fin del proceso.